Commission Finances - le bilan de la régie de transports 🚌
La Commission Finances établit le bilan définitif de la régie de transports LRMM 🚌, Hiver 2022-2023
A l'ordre du jour de la réunion de la Commission Finances du mardi 13 juin, le bilan définitif de la régie de transports pour l'hiver 2022-2023 a été établi.
Pour mémoire, fin octobre 2022, les élus avaient pris la décision d'organiser le service de transport en interne pour limiter l'impact sur le contribuable en lieu et place de recourir à un prestataire de service dont les devis pour assurer la saison avaient considérablement augmentés. Les lignes concernées étaient : Ligne "villages" , ligne "intra-station Club Med" , et navette "soirée".
Il s'agissait en effet d'absorber les frais de structure par le personnel en place et d'organiser les services correspondants en régie dans l'objectif de réaliser une économie conséquente pour le contribuable qui soit au minimum de 100 000€ tout en optimisant autant que possible les recettes.
Après compilation de l'ensemble des dépenses correspondantes (location des bus, réparations, carburant, salaires des chauffeurs, logements des chauffeurs, divers...), l'économie définitive réalisée en dépenses pour le contribuable s'établit à 119 000 € ! Concernant la qualité du service délivré, 99,4% de la grille horaire de la ligne "villages" aura été assurée, contre 94,6% pour la ligne "Club Med" et 97,8% pour la navette soirée. Ces chiffres vont dans le sens de la priorité de service qui avait été définie par les élus pour la ligne "villages" en cas de panne sur l'un des deux bus loués par la collectivité par exemple.
Les élus de la Commission Finances se félicite de la bonne tenue des objectifs tant qualitatifs qu'économiques et conclut à la réussite de cette initiative mise en place dans des délais très contraints. L'ensemble du personnel est remercié pour sa mobilisation et l'énergie mise en oeuvre par chacun pour la réussite de ce dossier.
Par ailleurs, les recettes réalisés sur la ligne "villages" ont progressé de 160% par rapport à l'hiver précédent et s'élèvent à environ 20 000€ HT. Ce résultat intègre par ailleurs, le partenariat établi avec X TREM Luge que nous remercions à nouveau !
Concernant les données de fréquentation de ces 3 lignes, les résultats sont les suivants :
- ligne villages = 9280 passagers montants contre 5298 l'hiver précédent ; représente 69 passagers montants par jour cet hiver (pour mémoire, service assuré 7j/7) ;
- ligne "club med" = 21 160 passagers montants contre 2251 l'hiver précédent ; représente 198 passagers montants par jour cet hiver (pour mémoire, du lundi au samedi ;
- navette soirée = 3914 passagers montants (pas de comptage l'hiver précédent) ; représente 59 passagers par soir. A noter, le mercredi comptabilise 42% de la fréquentation en lien avec les match de hockey. Au delà de 22h30, la fréquentation de ce service est anecdotique (pour mémoire, du lundi au jeudi, service de 20h à 24h).
